按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《甘肅省財政廳關于轉發<財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見>的通知》，現將河西學院附屬張掖人民醫院2022年部門預算公開如下：

一、部門職責

河西學院附屬張掖人民醫院（原張掖市人民醫院）始建于1956年，是張掖市建院最久、技術最強的綜合性三級甲等醫院，醫療服務輻射酒泉、嘉峪關等河西五地市及內蒙、青海等省份，承擔著醫療、預防、保健、急救、康復、醫學科研和全省醫療衛生人員的專業技術規范化培訓任務。2014年12月并入河西學院更名為河西學院附屬張掖人民醫院，是教育部、國家衛健委等部委確定的全國首批“醫學臨床培訓示范中心”、“全國臨床專業及中醫專業執業醫師考試基地”、“全國住院醫師規范化培訓基地”。

醫院現占地面積190.54畝，建筑面積16.85萬平方米，固定資產10億元，編制床位1404張，現開放床位1000張。職工1467人（專業技術人員1321人，其中正高59人，副高150人，中級402人，管理人員82名，工勤人員64人），享受國務院政府特殊津貼6人，市管拔尖人才和市級學科帶頭人55人。

二、機構設置

 醫院有業務科室47個，其中臨床科室29個，醫技科室9個，門（急）診部9個。有中西醫結合科1個國家級重點?？?，骨科、泌尿外科、兒科3個省級重點?？?，胸痛中心、卒中中心、創傷中心、新生兒重癥救治中心和孕產婦救治中心等5個國家和省級中心，以及心血管內科、重癥醫學科、神經外科、檢驗科、口腔科、消化內科等24個市級質控中心和重點?？?。先后開展了心臟搭橋、斷指（肢）再植、人工關節置換、腔鏡治療、腫瘤放射治療、心臟介入治療和支架植入術等多項全市領先的新業務新技術。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

2022年財政撥款收入1649.87萬元（詳見部門預算公開表1,2）；比2021年預算增加0.69萬元，增長0.04%，增長的主要原因是遺屬人員增加2人，遺屬生活補助增加。包括：一般公共預算收入1649.87萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，上年結轉收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

（二）支出預算

2022年支出預算1649.87萬元（詳見部門預算公開表3），比2021年預算增加0.69萬元，增長0.04%，增長的主要原因是遺屬人員增加2人，遺屬生活補助增加。當年財政撥款主要是：衛生健康支出1649.87萬元。

四、一般公共預算情況

2022年一般公共預算支出1649.87萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2022年基本支出1649.87萬元，比2021年預算增加0.69萬元，增長0.04%，增長的主要原因是遺屬人員增加2人，遺屬生活補助增加；在職人員定項補助1645萬元與2021年基本支出一致。

（二）項目支出

2022年一般公共預算財政撥款項目支出預算0.00萬元，比2021年預算減少0.00萬元，下降0.0%。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2022年無使用政府性基金預算支出。

（二）政府采購情況   

2022年河西學院附屬張掖人民醫院政府采購預算總額3143.9萬元，均為政府采購貨物預算；其中：采購醫療設備2965萬元、采購辦公家具和電梯等通用設備178.9萬元。采購資金來源全部為醫院自籌資金。

（三）國有資產占用情況

上年末固定資產金額為101960.7萬元,其中:辦公用房6428.83平方米，價值876.37萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車4輛，價值167.15萬元。單價20萬元以上的設備價值29180.48萬元。

2022年擬采購固定資產約3143.9萬元。主要為醫療設備、辦公家具等,實際財政廳新增資產配置預算批復金額為3111.42萬元。

（四）預期總體目標及資金來源

根據醫院2022年重點工作部署及疫情防控常態化需要，確保證醫療、預防、保健、教學、公共衛生、醫學科研等業務正常運行。我院2022年財政預算資金安排遵循“統籌兼顧、科學規劃、突出重點、強化監督”的原則。運行過程嚴格遵循相關制度規定的程序，整個過程接受醫院紀委、審計和河西學院督查室的監控，保證醫院預算總體目標順利完成。

資金來源說明：我院的財政撥款收入全部用于工資福利支出，2022年新增資產配置預算及政府采購預算資金均為醫院自籌資金。

附件：部門預算公開表

河西學院附屬張掖人民醫院

                       2022年03年15日