2021年度河西學院附屬張掖人民醫院部門決算
2021年度
河西學院附屬張掖人民醫院部門決算
目 錄
第一部分 部門概括
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、機關運行經費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產占用情況說明
十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
十三、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概括
一、部門職責
河西學院附屬張掖人民醫院（原張掖市人民醫院）始建于1956年，是張掖市建院最久、技術最強的綜合性三級甲等醫院，醫療服務輻射酒泉、嘉峪關等河西五地市及內蒙、青海等省份，承擔著醫療、預防、保健、急救、康復、醫學科研和全省醫療衛生人員的專業技術規范化培訓任務。2014年12月并入河西學院更名為河西學院附屬張掖人民醫院，是教育部、國家衛健委等部委確定的全國首批“醫學臨床培訓示范中心”、“全國臨床專業及中醫專業執業醫師考試基地”、“全國住院醫師規范化培訓基地”。
醫院現占地面積190.54畝，建筑面積16.85萬平方米，固定資產10.19億元，編制床位1404張，現開放床位1000張。職工1489人，專業技術人員1367人，管理人員60名，工勤人員62人。其中：醫生487人（主任醫師44人，副主任醫師85人，主治醫師249人，住院醫師109人）、藥師（士）52人、技師（士）93人、注冊護士735人，（其中：主任護師4人、副主任護師29人）。享受國務院特殊津貼6人，市管拔尖人才和市級學科帶頭人55人。
二、機構設置
醫院有業務科室47個，其中臨床科室29個，醫技科室9個，門（急）診部9個。有中西醫結合科1個國家級重點?？?，骨科、泌尿外科、兒科3個省級重點?？?，胸痛中心、卒中中心、創傷中心、新生兒重癥救治中心和孕產婦救治中心等5個國家和省級中心，以及心血管內科、重癥醫學科、神經外科、檢驗科、口腔科、消化內科等24個市級質控中心和重點?？?。先后開展了心臟搭橋、斷指（肢）再植、人工關節置換、腔鏡治療、腫瘤放射治療、心臟介入治療和支架植入術等多項全市領先的新業務新技術。
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收支總計66,890.77萬元。收支較上年決算57890.01萬元，數增加9,000.76萬元,增長15.55%.
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計66,540.03萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1,936.18萬元，占2.91%；事業收入63,869.61萬元，占95.99%；其他收入734.24萬元，占1.10%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計66,890.77萬元，其中：基本支出66,603.77萬元，占99.57%；項目支出287.00萬元，占0.43%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計1,936.18萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加298.78萬元，增長18.25%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款支出1,936.18萬元，占本年支出的2.89%，較上年決算數增加298.78萬元，增長18.25%。
衛生健康支出年初預算數為1,649.18萬元，支出決算為1,736.18萬元，完成年初預算的105.28%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1,649.18萬元。其中：人員經費1,649.18萬元，較上年決算數增加358.78萬元，增長27.80%。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經費。
“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。
機關運行經費支出情況說明我單位
2021年度無機關運行相關經費。
九、政府采購支出情況說明
2021年度本部門政府采購支出合計1188.99萬元，其中：政府采購貨物支出1188.99萬元，授予中小企業合同金額1188.99萬元，占政府采購支出總額的100%。
十、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛20輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車6輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車13輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，單價50萬元（含）以上通用設備17臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備59臺（套）。
十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
我單位2021年度無機關運行相關經費。
十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
我單位2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
十三、預算績效情況說明
本單位嚴格按照預算管理辦法，開展預算績效管理。
第四部分 名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
六、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十三、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十四、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
十五、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
十六、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
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