按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《甘肅省財政廳關于轉發<財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見>的通知》，現將河西學院附屬張掖人民醫院2021年部門預算公開如下：

一、部門職責

河西學院附屬張掖人民醫院（原張掖市人民醫院）始建于1956年，是張掖市建院最久、技術最強的綜合性三級甲等醫院，醫療服務輻射酒泉、嘉峪關等河西五地市及內蒙、青海等省份，承擔著醫療、預防、保健、急救、康復、醫學科研和全省醫療衛生人員的專業技術規范化培訓任務。2014年12月并入河西學院更名為河西學院附屬張掖人民醫院，是教育部、國家衛健委等部委確定的全國首批“醫學臨床培訓示范中心”、“全國臨床專業及中醫專業執業醫師考試基地”、“全國住院醫師規范化培訓基地”。

醫院現占地面積190.54畝，建筑面積16.85萬平方米，固定資產10.09億元，編制床位1400張，現開放床位980張。職工1471人（專業技術人員1360人，其中正高61人，副高142人，中級413人，管理人員62名，工勤人員49人），享受國務院特殊津貼6人。

二、機構設置

 醫院有業務科室47個，其中臨床科室29個，醫技科室9個，門（急）診部9個。有中西醫結合科1個國家級重點?？?，骨科、泌尿外科、兒科3個省級重點?？?，胸痛中心、卒中中心、創傷中心、新生兒重癥救治中心和孕產婦救治中心等5個國家和省級中心，以及心血管內科、重癥醫學科、神經外科、檢驗科、口腔科、消化內科等24個市級質控中心和重點?？?。先后開展了心臟搭橋、斷指（肢）再植、人工關節置換、腔鏡治療、腫瘤放射治療、心臟介入治療和支架植入術等多項全市領先的新業務新技術。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

2021年預算總收入9978.14萬元（詳見部門預算公開表1,2）。其中：一般公共預算財政撥款收入1649.18萬元；比2020年預算增加4.18萬元，增長0.02%，增長的主要原因是2021年增加遺屬生活補助項目，填報了遺屬人員增加14人；另外政府性基金預算收入0.00萬元、其他收入5778.96萬元、上年結轉收入2550萬元。

（二）支出預算

2021年預算總支出9978.14萬元（詳見部門預算公開表3）。其中：基本支出1649.18萬元，比2020年預算增加4.18萬元，增長0.02%，增長的主要原因是2021年增加遺屬生活補助項目，填報了遺屬人員增加14人。其他資產性支出8328.96萬元（包括上年結轉2550萬元），主要用于購置醫療設備等。

四、一般公共預算情況

2021年一般公共預算支出1649.18萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

 2021年基本支出1649.18萬元，比2020年預算增加4.18萬元，增長0.04%，增長的主要原因是2021年增加遺屬生活補助項目，填報了遺屬人員增加14人；在職人員定項補助1645萬元與2020年基本支出一致。

（二）項目支出

 2021年一般公共預算財政撥款項目支出預算0.00萬元，比2020年預算減少0.00萬元，下降0.0%。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

 2021年無使用政府性基金預算支出。

（二）政府采購情況

 2021年河西學院附屬張掖人民醫院政府采購預算總額8328.96萬元，均為政府采購貨物預算；其中：采購醫療設備2530萬元、采購通用設備及維修工程2208.96萬元、信息化建設1040萬元、還有上年結轉，用于購置3.0T核磁共振和16排螺旋CT的資金2550萬元（因疫情未執行）；采購資金來源全部為醫院自籌資金。

（三）國有資產占用情況

 上年末固定資產金額為10.09萬元,其中:辦公用房6428.83平方米，價值876.37萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車4輛，價值167.15萬元。單價20萬元以上的專用設備價值2900.14萬元、通用設備價值2921.29萬元。

 2021年擬新增資產配置預算金額8328.96萬元。主要購置醫療設備、通用和維修工程、辦公家具等,實際財政廳新增資產配置預算批復金額為8226.76萬元。

（四）預期總體目標及資金來源

 根據醫院2021年重點工作部署及疫情防控常態化需要，確保證醫療教學、預防保健、公共衛生、醫學科研等業務正常運行。我院2021年財政預算資金安排遵循“以收定支、收支平衡、統籌兼顧、保證重點”的原則。運行過程嚴格遵循全面預算管理制度規定的程序和要求，整個過程接受醫院紀委、審計和河西學院校本部的監控和指導，保證醫院預算總體目標順利完成。

 資金來源說明：我院的財政撥款收入全部用于工資及福利支出，2021年新增資產配置預算及政府采購預算資金均為醫院自籌資金。

2021年部門預算公開表.xls 

河西學院附屬張掖人民醫院

                       2022年09年05日